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婁底市政協2019年部門預算說明

作者: 發布時間 : 2019-02-01 文章來源 : 市政協辦公室

婁底市政協2019年部門預算說明

一、單位職能職責

(一)負責市政協全體會議、常務委員會議、主席會議、駐會主席辦公會、常務委員專題座談會和專門委員會的會務工作;負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。

(二)負責協調市政協各專門委員會的工作,充分發揮市政協委員的作用,履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責。

(三)負責市政協委員進行視察、參觀、調查、座談、學習、研討等日常活動的服務和具體組織工作;受省政協辦公廳的委托,組織在婁省政協委員進行視察活動。

(四)研究統一戰線和人民政協的理論、政策,調查研究地方政協的共同性問題及其解決辦法,供領導參考。

(五)宣傳人民政協的方針政策、工作業績和經驗以及政協委員的先進事跡,收集和反映市政協委員和各界人士的意見與建議,綜合、反映社情民意。

(六)聯系和指導全市各級政協的工作,聯系各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士,聯系市直有關部門,互通信息,協調工作,加強合作。

(七)負責市政協開展各項活動的有關后勤服務管理的工作和市政協機關行政事務管理工作。

(八)負責權限范圍內的人事任免。

(九)負責接待來婁訪問的海內外有關友好人士和對外聯誼工作。

(十)承辦市政協主席、副主席交辦的其他工作。

二、單位機構設置

中國人民政治協商會議婁底市委員會機關屬正廳級機構,設辦公室、研究室、委員學習聯絡委、提案委、經科外事委、農業農村委、人資環委、文教衛體文史委、社法民宗委,均為正處級機構,辦公室下設5個職能科室,為秘書科、人事教育老干科、行政接待科、經促科、委員聯絡科,其他8個委室內設綜合科,均為正科級機構。

我辦共有編制49名,其中行政編制41名,機關后勤服務編制8名。

三、2019年部門預算說明

2019年部門預算編報范圍為婁底市政協機關,收入均為一般公共預算撥款,支出均為保障市政協機關基本運行的一般公共服務支出。

(一)關于2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

婁底市政協2019年財政撥款收支預算數為1228.14萬元,較2018年增加了41.55萬元,財政撥款收入1228.14萬元,均為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,無非稅收入撥款;支出1228.14萬元,均為一般公共服務支出。

(二)關于2019年一般公共預算當年撥款情況的說明

婁底市政協2019年一般公共預算撥款1228.14萬元,比2018年執行數增加41.55萬元,主要原因是增加了工資、養老保險繳費、住房公積金等人員經費。

(三)關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

婁底市政協2019年一般公共預算基本支出1228.14萬元,其中:人員經費565.16萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、離休費、離休人員津補貼、其他對個人和家庭的生活補助等支出,較2018年增加了51.34萬元;公用經費662.98萬元,主要包括辦公費、會議費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等支出,較2018年減少了9.79萬元。

(四)關于2019年“三公”經費預算情況說明

婁底市政協2019年“三公經費”預算數為146萬元,其中:因公出國(境)費10萬元,公務用車運行維護費70.50萬元,公務接待費65.50萬元。我辦根據中央、省、市相關規定的要求,較2018年縮減“三公”經費預算4萬元。

(五)關于2019年政府性基金預算支出情況說明

婁底市政協2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(六)關于2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,婁底市政協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款,支出為一般公共服務支出,婁底市政協2019年收支總預算1228.14萬元,較2018年總預算增加了41.55萬元。

(七)關于2019年收入預算情況說明

婁底市政協2019年收入預算為1228.14萬元,均系公共預算撥款,較2018年增加了41.55萬元。

(八)關于2019年支出預算情況說明

婁底市政協2019年支出預算為1228.14萬元,均系基本支出,較2018年增加了41.55萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

本單位無需要說明的其他重要事項。

四、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

2、非稅收入撥款:指當年的非稅收入返還資金。

3、基本支出:指為了保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、“三公經費”:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5、一般公共服務支出:一般公共服務支出主要用于保障機關事業單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要,以及支持地方落實自主擇業軍轉干部退役金等。

6、行政運行:指財政部行政單位及參照公務員法管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

附:婁底市政協2019年部門預算和“三公”經費預算公開表格

政協婁底市委員會辦公室

201921

2019年婁底部門預算和“三公”經費預算公開表格.xls

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